市南区中央补助地方专项资金转移支付2017年度绩效目标报告
2018-05-02 10:05:00   来源：   评论：0 点击：

 
        山东省青岛市市南区图书馆、市南区文化馆隶属于市南区文化新闻出版局，是我区公共文化服务体系建设的重要基础性设施，也是向人民群众提供公共文化服务的重要场所，长期为全区市民提供全方位、多领域、多层次的公共文化服务，着力保障全区文化发展的基本条件，满足人民群众的文化需求，着力健全文化推广的长效机制，大力推动文化惠民、文化悦民的发展，使公共文化服务深入基层，深入群众。
        一、基本情况
      （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
       根据《财政部关于下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（财文〔2017〕54号），综合我区人口、经济、公共文化服务设施数量等因素，拨付中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项18万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金37万元。
     （二）省内分解下达预算和绩效目标情况
       根据山东省内分解的2017年预算项目支出绩效目标，“图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放以奖代补”要求公共图书馆、文化馆、文化站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。“地方公共文化服务体系建设资金”要求专项资金用于支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件（设施维修和设备购置），加强基层公共文化服务人才建设和其他公共文化服务项目等。
      二、绩效自评工作开展情况
     （一）前期准备
      根据青岛市财政局《关于转发财政部<关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知>的通知》（青财预评〔2018〕3号），我局高度重视，派专人参加了市南区中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作会，认真学习了会议精神以及开展专项资金自评工作的工作流程。会后积极与市级相关业务主管部门沟通，形成详细的绩效指标体系，为自评工作做好了充分准备。
     （二）组织过程
       自评工作开展以来，我局认真对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的资金申请、资金拨付、资金使用及绩效完成情况进行了详尽的梳理，实事求是，严格把控，将相关数据、指标完成情况分类整理汇总，完成《中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表》，并形成详细的自评报告。
     （三）分析评价
       经过详细整理数据，对照中央、省级资金使用和绩效目标要求，深入分析，对各项指标进行客观、科学的评分，完成市南区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金自评工作分析，并对绩效目标的完成情况进行经验总结和问题改进。
       三、综合评价结论
       市南区文化新闻出版局严格按照有关使用和管理要求，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金使用流程规范，公开、公平，资金执行项目符合规定，做到专款专用，绩效目标基本完成。让更多群众享受到公共文化服务，体验公共文化设施，形成全覆盖、多元化、多领域的公共文化服务体系。
       四、绩效目标实现情况分析
      （一）项目资金情况分析
        1.项目资金到位情况分析。
        2017年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项、中央补助地方公共文化服务体系建设资金共计55万元,已拨付到位。
       2.项目资金执行情况分析。
       2017年度资金预算总额116.469473万元，其中上年结转61.469473万元，已执行100%，当年中央补助55万元，已使用22.075103万元，执行40.14%。已使用资金总额83.544576万元。其中根据区财政局对专项资金使用情况的要求，市级以上专项资金的专项实施期为两年，现总执行率71.73%。
       3.项目资金管理情况分析。
       2017年主要用于公共文化场馆维修维护、设备购置、活动宣传等，所有中央补助专项资金全部由市南区文化新闻出版局账户统一管理，严格执行财务管理制度，项目资金均实行专账管理、专款专用。资金使用过程中未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。
    （二）项目绩效指标完成情况分析
      1.产出指标完成情况分析
  （1）项目完成数量
     2017年采购了自助借还机7台、多功能一体机1台、开水器1台、LED屏等设备；对公共文化场馆进行了大厅改造和木门更换等维护维修，涉及面积1459.25平方米。
    （2）项目完成质量
       2017年3月11日，市南区文化新闻出版局创新推出全国首个快递免费到家的互联网阅读服务平台——青岛市市南区云图书馆（简称“青云图”），该平台集在线办证、新书借阅、线上阅读、网上听书；线下免费配送等实用功能于一体，开创图书阅读服务新模式。打造了全省首家创新性特色儿童主题图书馆“市南区图书馆青岛农商银行儿童主题分馆”和5处“书香机关”自助图书服务点，配备了自助借还机、图书等。开展了“青云图”进校园、进机关、进社区等阅读推广活动；开设了“百姓课堂”、“百姓影院”和“国学讲堂”等公益培训活动。培训合格率为90%，高于预期指标。
市南区图书馆大厅改造和木门更换等设施维修，通过专业监理公司进行工程监理和验收。
      （3）项目实施进度
       市南区文化馆公益培训课程分为两期，每期培训时间为150天,完成培训天数。市南区图书馆“大厅改造和木门更换”设施维修计划15天，按时完成。
“青云图”互联网阅读服务平台经过试运行后，于2017年3月11日正式上线，实现了线上借书、免费配送、通借通还的便捷图书借阅新模式。让更多爱书之人随时随地尽享阅读魅力。
      （4）项目成本节约情况
       2017年购置自助借阅机7台，经过公开招标，整体预算为49万元，最终公开招标成交价为48.81万元，节约成本0.19万元。
       2.效益指标完成情况分析
     （1）项目实施的社会效益分析
       市南区文化新闻出版局以服务品牌的建设为基准点，打造了“青云图”、“啡阅青岛”、“书香机关”、“欢起剧场”、“社区公益剧场”等品牌，从多角度、多领域、多层次为人民群众提供文化惠民服务，丰富了区域居民的文化生活，有效推动了文化事业的发展。“青云图”项目荣获2017智慧青岛公共服务类十佳典型案例奖。
     （2）项目实施的生态效益分析
公共文化场馆的设备更新、设施维修，提升了免费开放服务，吸引更多的人们走进场馆，参与各种服务体验。
     （3）项目实施的可持续影响分析
市南区文化新闻出版局创新打造的“青云图”和“啡阅青岛”服务品牌其服务期限均为长期，从线上到线下，从馆内到馆外，从静态到动态，持续性的为广大群众提供内容丰富、形式多样的公共文化服务。通过服务的升级、效能的提高、设施的更新，使居民的文化素养和参与文化活动的意愿得到了明显提升。
        3.满意度指标完成情况分析
我区对区域内居民提供的公共文化服务，受到了人民群众的好评，培训人员满意度、群众对老师授课满意度均达100%。
        五、绩效自评结果拟应用和公开情况
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评工作的开展，有利于我局更清晰的梳理本年度工作情况，对下年工作计划的编制、预算资金的安排使用提供了可靠依据，同时向人民群众公开、公布，让人民群众能够更透明的了解到政府资金使用情况，促进我局将公共文化服务工作做精、做细、做好。
我局将在本报告形成之后20个工作日之内在市南区图书馆官网上进行公开、公示，接受各级领导部门与人民群众的监督。
         六、绩效自评工作的经验、问题和建议
      （一）主要经验及做法
       1.及时申报项目资金。根据上级文件规定要求，科学制定财政预算，及时申报中央补助资金。
       2.项目资金使用规范。严格按照有关文件执行资金，资金使用程序完备，专款专用，账目清晰，做到了不截留、挤占、挪用、虚列。
       3.项目实施管理严格。通过召开“三重一大”会议，研究确定项目实施；根据项目内容和金额，严格按照相应的采购程序，结合群众文化需求，以及重点工作安排，在资金使用定期进行追踪，确保资金利用最大化。
     （二）存在的问题和建议
        党的十九大召开，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，要求我们不断进行文化创新，牢牢抓住人民的幸福线，依据《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》，建议上级部门应随着人民文化需求的提升，针对场馆建设标准，加大项目资金投入，进一步提升公共文化场馆建设水平，扩大免费开放力度。
 
                                                                                                                                                        市南区文化新闻出版局
                                                                                                                                                             2018年4月28日